Samodzielne Stanowisko ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej
Audytor Wewnętrzny - Koordynator - Michał Biernacki
Telefon: (032) 757-33-06
e-mail: mbiernacki@wup-katowice.pl
Audytor Wewnętrzny - Karina Węgrecka
e-mail: kwegrecka@wup-katowice.pl
Adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30
Do zakresu zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności:
· podejmowanie działań w celu dostarczenia kierownikowi jednostki niezależnej i obiektywnej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej;
· podejmowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki;
· dokonywanie oceny systemu zarządzania ryzykiem w zakresie działania Urzędu;
· opracowywanie planu audytu wewnętrznego;
· opracowywanie programu zadania audytowego;
· kontrola realizacji rekomendacji z audytów wewnętrznych, zewnętrznych;
· opracowywanie projektów regulaminów i instrukcji wewnętrznych Urzędu dotyczących kontroli wewnętrznej Urzędu;
· opracowywanie rocznego planu kontroli wewnętrznej Urzędu;
· prowadzenie kontroli wewnętrznej zgodnie z rocznym planem kontroli;
· prowadzenie kontroli komórek organizacyjnych na polecenie Dyrektora;
· kontrola przestrzegania terminowości w załatwianiu spraw przez poszczególne komórki organizacyjne;
· kontrola wydatkowania posiadanych środków oraz stosownych w tym zakresie procedur;
· kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych;
· sprawowanie nadzoru nad realizacją zaleceń organów kontroli zewnętrznej;
· sprawowanie nadzoru nad realizacją aktów wewnętrznych Dyrektora przez komórki organizacyjne Urzędu;
· kontrola stopnia i sposobu realizacji zadań ujętych w rocznych planach pracy komórek organizacyjnych.
junosza1755